江夏區人民政府

關于2022年度區級預算執行和其他財政

收支審計查出問題整改情況的報告

——在江夏區第六屆人民代表大會常務委員會第十六次會議上

區委常委、區人民政府副區長 ???曾建輝

?

主任，各位副主任，各位委員：

我代表區人民政府，向區人大常委會報告2022年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

今年7月27日，區六屆人大常委會第十二次會議審議了《區人民政府關于2022年度區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱《審計工作報告》），審議要求：要加大對查出問題整改督促力度，扎實做好審計工作“下半篇文章”，適時開展“回頭看”，重點監督整改措施落實情況，加強對尚未整改到位問題的跟蹤監督，抓細抓深，推動問題逐個整改到位。為貫徹區人大常委會的要求，區政府組織相關部門進行了認真研究，制定了行之有效的整改方案，并督促相關單位全力整改，現將整改情況匯報如下：

一、整改工作推進情況

（一）區委、區政府領導靠前指揮。6月21日，區委書記張斐同志主持召開了六屆區委審計委員會第二次會議，會議強調審計整改是監督的重要環節，堅持揭示問題與解決問題相統一，要確保審計問題整改到位、督促落實到位、成果運用到位。區委常委會、區政府常務會分別多次研究審計整改工作。區委、區政府主要領導先后對審計機關提交的24份審計報告及專報，作出了41次簽批，要求：對審計發現的問題要解決，人員要處理，體制機制要完善。

（二）整改責任單位落實主體責任。整改責任單位把抓好審計整改工作作為重大政治任務，放在更加突出的位置，主要負責人作為整改第一責任人，狠抓審計整改主體責任落實。對審計交辦問題，迅速研究并制定整改方案，對于能夠立即整改的問題做到立行立改，對需要時間整改的問題，制定分階段整改措施，明確整改要求、時限、舉措，確保整改工作落到實處。

（三）監督部門強化高效協同督辦。區人大常委會持續加大對審計整改工作的監督指導，對審計報告的審議意見，要求明確、指導性強，且區人大常委會多次調研，督促被審計單位，落實整改措施，高標準完成整改工作。區紀委監委、區巡察辦，將審計報告反映的問題，作為重點監督內容，對審計移送的問題線索，第一時間對接查處，并全程跟蹤，督促整改落實。

（四）審計機關強化協調跟蹤。區審計局及時分解問題明細清單，向57家一級單位下達整改督辦函，提出整改建議和整改要求，并跟蹤指導整改工作，建立整改臺賬，研究整改效果，實行動態銷號管理，確保審計查出問題整改到位。

二、審計查出問題整改情況

（一）區級預算執行審計查出問題整改情況。

1.關于預算編制不夠科學的問題。一是區財政局嚴格控制代編預算，2023年財政代編預算14.5億元，較上年下降11.67%；二是區財政局制定了《政府性基金預算與一般公共預算資金統籌方案》，對城市基礎設施配套費、鄉村振興銜接資金實行統籌安排。

2.關于預算執行不夠嚴格的問題。一是區財政局已將全區預算單位往來資金納入預算編制范圍，嚴格落實“無預算，不支出”；二是督促2家單位出臺資金使用方案，督促42家單位加快撥付資金1.04億元，調減5家單位下年預算562.87萬元，收回32家單位未使用資金6939.79萬元，督促14家單位的29個項目未使用資金8552.2萬元，制定了資金使用計劃，審計將持續跟蹤。

3.關于資金盤活不夠充分的問題。區財政局已將未及時盤活的58.96萬元非稅收入和結余資金收回統籌使用，未及時上繳的67.55萬元專戶利息已繳入金庫盤活使用。

4.關于財政管理不夠規范的問題。目前，1家單位調減下年度預算2.82萬元，5家單位和個人受到通報批評處理，1人受到誡勉談話處理，13人書面檢查，1家單位已調整財務人員。

5.關于預算績效管理不夠深入的問題。一是區政府出臺了《江夏區關于全面推進預算績效管理的實施意見》，進一步完善預算績效管理機制，區財政局組織實施全區預算績效指標體系建設；二是區政府制定了《江夏區關于加強礦山生態修復規范管理的實施方案》，1人誡勉談話，1人批評教育。

（二）部門預算執行方面審計查出問題整改情況。

1.關于部門財務管理不嚴的問題。一是印發了《江夏區財政局關于厲行節約堅持過緊日子的通知》，督促全區預算單位嚴格落實“過緊日子”要求；二是對2家單位及個人進行了通報批評，16家單位及個人書面檢查；三是調減了預算10.14萬元。

2.關于工會經費使用不規范的問題。12家單位違規列支的26.63萬元已清退上繳財政，并規范了工會福利的發放流程。對12家單位進行了通報批評，28人進行書面檢討，責令1家單位成立了工會組織，正在規范20家單位工會賬戶，審計將持續跟蹤。

3.關于協會團體資金使用不規范的問題。已督促19個協會團體建立了財務賬，56個協會團體建立并完善了財務管理制度，74個協會團體補充了512.07萬元經費使用計劃、活動方案等附件資料。

4.關于資產管理方面的問題。46家單位的2908.08萬元資產已賬實相符，規范調整了2.43億元資產系統卡片信息。有2576.03萬元資產管理不規范的問題，正在全力整改中，審計將持續跟蹤。

????5.關于自媒體管理方面的問題。一是通過審計專報向區領導報告了自媒體建設及運營管理中存在的問題；二是區委區政府加強了對自媒體的管理力度。目前，信息發布數、瀏覽數、訂閱數均大幅增加；三是7家單位已完成了公眾號備案工作，另有7家單位正在完善公眾號備案手續，審計將持續跟蹤。

（三）政府性債務問題整改情況。

1.關于專項債券項目謀劃不足的問題。一是2023年通過國家發改委和財政部審核項目31項，總投資545億元，可發行額度122.15億元，已發行60.54億元；二是將未發行成功的項目重新策劃，謀劃儲備項目83項，總投資約1330億元，預計可發行額度761億元。

2.關于專項債券項目收益未達預期的問題。已責令各主管部門提高項目策劃科學性和合理性的論證，后期加強項目運行管理，做實項目預期收益；區財政局加強項目收益管理，對實現的項目收益應收盡收。目前，已將1個項目20萬元收益上繳國庫。

（四）民生保障領域審計問題整改情況。

1.關于重點醫療機構財務收支和用工的問題。

（1）部分醫療設備和耗材采購不規范的問題。1家單位建立了院內詢價管理辦法等6個制度，并對未通過集中采購工作平臺采購的醫療耗材，進行了自查自糾；督促1家單位制定了《藥品集中采購管理辦法》和《醫用耗材采購管理制度》，并對2名責任人進行了約談。

（2）部分醫療設備長期閑置的問題。2家單位閑置的設備，目前已投入使用。

（3）醫務人員管理不規范的問題。1家單位已責令違規借調人員回崗，后期將規范管理流程，做到編崗一致，審計將持續跟蹤。

2.關于公益性幼兒園運營的問題。一是區級配套資金增加了400萬元預算，現已足額保障到位；二是關于5所幼兒園移交的問題，其中1所幼兒園已簽訂移交協議書，3所幼兒園已達成意向，1所幼兒園移交問題正在通過司法程序解決。

3.關于義務教育政策落實和資金使用的問題。一是對于擠占公用經費發放工資的問題，制定了《江夏區中小學校公用經費管理辦法》，確保專款專用；二是對1家單位邊批邊建、提前支付工程款的問題，已下達審計督辦函，涉及的1.35萬元利息已上繳國庫。

4.關于就業補助資金和失業保險基金管理不規范的問題。一是規范了公益性崗位的資金發放，對法定退休年齡不足5年的，延長至退休，其余人員最長不超過3年，并退出公益性崗位；二是責令并督促截留穩崗返還資金的公司，與用人單位簽訂了穩崗資金分配協議，并將3.64萬元的穩崗返還資金撥付到位。

5.關于殘疾人幫扶政策落實的問題。一是2家單位規范了內部工作流程，加強溝通協作，避免重復享受補貼和服務；二是對2家行政事業單位欠繳的殘保金進行了追繳。

6.關于“保交樓”項目專項資金使用不規范的問題。市房管局交易中心，已對相關開發企業下達了《新建商品房預售資金監管催交函》，將依法依規處理，審計將持續跟蹤。

（五）自然資源問題整改情況。

1.關于濕地自然保護區保護與修復的問題。一是1家單位已制定《江夏區自然保護區突發事件應急預案》；二是“綠盾”行動反映的問題已由省林業局確認完成整改銷號。

????2.關于林業資源管理的問題。一是2家單位聯合制定了《江夏區森林生態效益補償基金管理辦法》；二是1家單位制定并組織實施了《松材線蟲病疫情防控3年績效承包方案》；三是完成了2023年新增古樹調查工作，督促各街道對所屬古樹確定保護范圍,定期開展古樹資源調查。

3.關于廢棄礦山生態修復的問題。一是已完成1個項目的土地變更調查；二是將1個項目超付的22.36萬元咨詢服務費上繳財政，退還了企業43.96萬元質量保證金。

4.關于街道自然資源的問題。一是對養殖企業違規占用耕地的問題，已調整規劃并已辦理了相關用地備案手續；二是對相關養殖企業污染環境的問題，2家單位已現場核實，并依法依規處理；三是督促14家單位歸還了挪用的秸稈禁燒獎補資金85.99萬元，全部用于秸稈禁燒和綜合利用工作。

（六）鄉村振興問題整改情況。

1.關于農村飲水安全的問題。一是已制定江夏區“十四五”供水發展規劃，印發《江夏區農村供水工程監督檢查指導手冊》，開展供水政府定價工作；二是是對未按設計施工的標段進行了整改，補栽了標識樁,追回了多計多結的工程款50.36萬元。

2.關于高標準農田建設的問題。一是對高標準農田管護不力的問題，區政府出臺了《關于江夏區耕地“非糧化”“兩區”劃補及消化存量實施方案》、《江夏區高標準農田建設項目管理辦法（試行）》及《高標準農田建設項目后期管護制度》，區農業農村局制定了《關于加強高標準農田建設項目工程監理工作的通知》；二是加大了基本農田和高標準農田的管護力度；三是追回了多結的工程款11.74萬元，并對相關責任單位、責任人進行批評教育和約談。

3.關于部分農村基礎設施項目建設不規范的問題。一是1家單位修訂了《法泗街項目建設管理辦法》，對項目資料進行了補充完善；二是已追回了多結多付的3.85萬元工程款上繳至財政專戶；三是對11名責任人進行了誡勉談話、書面檢查處理，并將3家違規企業列入了黑名單；四是加強了工程的規范管理，對枯死樹木進行了補種，對工程量不足的道路進行了延長鋪設，補足了工程量。

（七）投資項目問題審計整改情況。

一是已扣減1個項目工程量不實的566.9萬元工程價款；二是1個項目規劃調整的問題，1家單位重新辦理施工許可證，項目已重新進場施工；三是1個項目因規劃調整延遲開工問題，現已完成征地拆遷及招投標工作，目前已進場施工；四是1個項目進度款的問題，已對相關責任人進行了追責問責。

（八）持續跟蹤問題整改情況。

審計對上年度持續整改的4個問題進行了跟蹤督辦，目前1個問題已整改到位，已清理和規范往來款1.82億元；另外3個問題正在序時整改中：1.欠繳土地出讓金的問題，收回1宗土地出讓金2.61億元，解除1宗土地出讓合同5.68億元；另2宗土地4.39億元正在催繳；2.區屬國有企業股權退出及投資款回收的問題，區經開公司正在完善股權退出審批手續，區經發投公司正在催收投資款；3.項目開工建設和資產手續辦理的問題，4家公司的22處土地已入賬，區經發投公司的2宗土地及區國資集團的21宗土地在持續整改中。以上3個持續跟蹤的問題，審計將加強指導，并通過下達督辦函、約談、通報等方式督促整改落實。

審計發現的12起涉嫌違紀違規的案件線索，區紀委監委及主管單位均高度重視，截至目前，已追回財政資金108.14萬元，26人受到黨政紀處分；對被審計單位下達的7份審計決定書，截至目前已執行完畢6個決定書，追回各類資金889.17萬元，審減項目獎補資金100萬元，區人民醫院發熱門診改擴建項目多計工程款52.08萬元的審計決定，暫未執行到位，審計將持續跟蹤落實。

一年來，區政府及相關部門高度重視審計問題的整改工作，全力做好審計整改的“下半篇文章”，力促問題的整改成效，取得了較好的成績，但因經濟下行、環境變化、歷史成因、法律流程等多種因素影響，部分問題的整改未達預期，整改工作還需高度重視、形成共識、持續加力。為此，區政府將督促相關單位：

（一）推進制度完善。區政府已要求相關部門、街道清理完善各項財務管理制度，從源頭上扼制財政資金使用亂象，確保財政資金合法合規，發揮最佳效益。

（二）規范流程管理。全區各單位、各部門要制定財政資金使用流程，按照資金流向實行閉環管理，確保資金安全。

（三）強化結果運用。全區各單位、各部門既要重視審計問題的整改銷號，也要舉一反三，強化審計結果的運用，并建章立制，提升管理運用質效。

主任，各位副主任，各位委員！我們將進一步提高政治站位，強化工作落實，充分發揮審計“查病治病”工作效能，加強對相關單位、部門及問題多發領域的審計力度，并督促查出問題的整改工作，為全區經濟社會高質量發展奠定基礎，為“五個江夏”建設作出貢獻。